Boş Malzeme Adlarını doldurur. T.KOLİ satırları için ADET satırından isim türetir.
🗑️ Sıfırla
Tüm ürün verileri silinir. Geri alınamaz.
Excel Sütun Yapısı
A=Kod
B=Ürün Adı
C=Kısa Ad
D=TR/GE
E=Ana Birim
F=Malzeme Adı J=EAN13
M=Fiyat
N=Adet
O=Birim
U=Birim Fiyat
V=Ana Birim Rk.
W=Toplam
X=Koli Barkodu
📦 İstanbul Koli Etiketi
Koli Birimi Filtresi
Kod Ara
Sadece T.KOLİ / T.KOL birimleri listeleniyor
Ürün Seç
Ürün Bilgileri
Ürün Kodu
Ana Birim
Ürün Adı (Logo)
Birim Barkodu
Birim Miktarı
Sevkiyat Bilgileri
Sevkiyat No
Etiket Adedi
Etiket Önizleme (80×60 mm)
Ürün seçin
Argox OS-214 Plus
Termal • 80mm × 60mm
@page margin:0 — kenar boşluğu yok
📋 Gürcistan Sevk Listesi
KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR (STOK)
BİRİM
TALEP MİKTARI ✏️
TALEP BİRİMİ ✏️
NOT AHMET ✏️
NOT ELİF ✏️
NOT FATİH ✏️
TARİH
DURUM
⚠ LOGO'da Bulunmayan Ürünler
Bu ürünler ana listeden SİLİNMEZ; LOGO kartı açılınca kendiliğinden ana akışa döner.
KOD
AÇIKLAMA
BİRİM
ESKİ KAYIT
MİN
TALEP
LOGO DURUMU
ÜRÜN TİPİ
İŞLEM DURUMU
NOT
📝 Gürcistan Talep Listesi
⚡ Hızlı Talep GirişiTab / Enter ile ilerleyin · son satırda Enter yeni satır açar · ürün kodu yazıp Tab'a basınca bilgiler gelir
KOD
ÜRÜN
BİRİM
TALEP
KOLİ İÇİ
BARKOD
AÇIKLAMA
—SEVK
Ürün kodu / ürün adı
Kaynak
Durum
Öncelik
Talep Nedeni
Talep Eden
Talep Birimi
Tedarik Yeri
Sevk No
Sevk Durumu
Ürün Tipi
Tarih (baş.)
Tarih (bit.)
KOD
ÜRÜN
TALEP
BİRİM
GÖNDERİLEN
KALAN
Açıklama
Elif'in Notu
Fatih'in Notu
Ahmet'in Notu
TEDARİK YERİ
STOK
ASGARİ
EKSİK
ÖNCELİK
DURUM
KAYNAK
TARİH
Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz: birinci tık artan, ikinci azalan, üçüncü varsayılan
iş sırası (öncelik, sonra talep tarihi). Sıralama yalnız sırayı değiştirir; toplamlar etkilenmez.
Stok ve asgari stok yetkili LOGO aynasından canlı okunur. Talep birimi ürünün ana birimi değildir:
20 KOLİ, 20 adet anlamına gelmez. Not · Talep Eden · Tarih · Neden · geçmiş ve sevk hareketleri
satıra tıklayınca açılan detay panelindedir.
Toplu İşlem
Talep
+ Talep Ekle
Ürün kodu veya adı ara
LOGO ürün kodu zorunlu değildir. Sistem OZEL-YYYY-NNNN biçiminde geçici bir kod üretir;
ürün LOGO'da açılınca kayıt geçmişi korunarak eşleştirilebilir.
Ürün Adı *
Talep Miktarı *
Talep Birimi *
Talep Nedeni
Öncelik
Açıklama *
Not
Bu ürün için açık bir talep zaten mevcut.
Excel'den İçe Aktar · Ön İzleme
Aşağıdaki satırlar HENÜZ kaydedilmedi. "İçe Aktar" düğmesine basılmadan veritabanına
hiçbir şey yazılmaz. LOGO'ya hiçbir veri yazılmaz.
Açık talebi olan ürünlerde davranış
SATIR
ÜRÜN KODU
ÜRÜN
TALEP
BİRİM
SONUÇ
AÇIKLAMA
BU SATIR İÇİN
Gönderilen Excel · Ön İzleme
Bu dosya YENİ TALEP AÇMAZ; mevcut taleplerden gönderilen miktarı düşer. "İçe Aktar"
düğmesine basılmadan veritabanına hiçbir şey yazılmaz. LOGO'ya hiçbir veri yazılmaz.
Fazla sevk edilen satırlarda
SATIR
ÜRÜN KODU
ÜRÜN
AÇIK TALEP
TALEP BİRİMİ
GÖNDERİLEN
GÖNDERİLEN BİRİM
YENİ KALAN
SONUÇ
AÇIKLAMA
SEVK TAMAMLANACAK
Devam etmek için ONAYLIYORUM yazın.
📦 Çeki Listesine Gönder
Hedef Sevk:—
Açık sevkler
📜 Sevk Geçmişi
SEVK NO
TARİH
KALEM
KOLİ
PAKET
KG
RULO
FAZLA GÖNDERİLEN
DURUM
İŞLEMİ YAPAN
LOGO Ürünüyle Eşleştir
Eşleştirme yeni kayıt açmaz: mevcut talebin miktarları, notları, tarihleri ve
kullanıcı hareketleri korunur; yalnızca ürün kodu gerçek LOGO koduyla değiştirilir.
Ürün kodu veya adı ara
📦 Çeki Listesi
Gürcistan Talep Listesi'ne göre fiilen yüklenen ambalaj içeriği. Yeni talep açılmaz, talep miktarı değişmez.
Sevk No—
Sevk—
Çeki—
Tarih—
Son Güncelleme—
Ürün kodu / adı ara
Durum süzgeci
Hücrelere doğrudan yazın · Enter alt satır · Tab sağa · Ctrl+Enter kaydet · Excel'den yapıştırılır
ÜRÜN KODU
CİNSİ
TALEP MİKTARI
TALEP BİRİMİ
PAKET İÇİ
BİRİM
MİKTAR
BİRİM
TOPLAM İÇERİK
AÇIKLAMA
FARK
DURUM
NET KG
BRÜT KG
Ambalaj Kırılımı
Ambalaj Türü *
Ambalaj Adedi *
Her Ambalaj İçindeki Miktar *
İçerik Birimi
Hesaplanan Toplam
Net Kg
Brüt Kg
Açıklama
Gerekçe * (kilitli liste)
Güçlü Onay Gerekli
Gerekçe *
Bu işlem kullanıcı, zaman, eski/yeni değer, sevk no, talep ve ürün bilgisiyle denetim kaydına yazılır.
Günlük operasyon üç ekranda yürür. Buradaki ekranlar idari/tanım işleri içindir; hiçbiri kaldırılmadı, yalnız günlük akıştan ayrıldı. Yetkisi olmayan kullanıcıda ilgili kart görünmez.
📊 Yeni Paketleme · Dashboard
📥 LOGO Sipariş Havuzu
LOGO satış siparişi otomatik üretim emri değildir. Hiçbir satır kendiliğinden üretime alınmaz; seçim yaparak plan oluşturulur. LOGO’ya hiçbir veri yazılmaz.
Teslim:
Tarih (baş.)
Tarih (bit.)
Sipariş No
Cari Kodu
Ürün Kodu
Özel Kod
Satış Elemanı Kodu
Plan Durumu
Şube
Teslim Günü
TESLİM TARİHİ
TESLİM GÜNÜ
MARKET
ŞUBE
SİPARİŞ NO
TARİH
SAAT
CARİ
ÖZEL KOD
SATIŞ ELEMANI
ÜRÜN
SİPARİŞ
SEVK
KALAN
PKT FİZİKSEL STOK
ÜRETİME ALINAN
İHTİYAÇ
SİPARİŞ DURUMU
PLAN DURUMU
Teslimat Bilgisi
Şube (eşleşmeyi düzelt)
Manuel Teslim Tarihi
Değişiklik Gerekçesi *
Elle girilen teslim tarihi sonraki LOGO senkronunda değiştirilmez. Otomatik hesaba dönmek için "Manuel tarihi kaldır" kullanılır.
Şube Kartı
Market (Cari Kodu) *
Özel Kod *
Şube Adı *
Adres
Bölge
Not
Teslim Günleri (birden fazla seçilebilir) *
Aynı market için aynı özel kod ikinci kez tanımlanamaz. Farklı marketler aynı özel kodu kullanabilir; eşleşme daima market + özel kod ikilisiyle yapılır.
Teslimat Takvimi İçe Aktar (Excel)
Market (Cari Kodu) *
Excel Dosyası *
Beklenen biçim: ilk satır gün başlıkları (Pazartesi, Salı, …), altındaki her hücre "Şube adı #KOD". Aynı kod birden fazla günde geçiyorsa o şubenin teslim günleri birleştirilir.
ÖZEL KOD
ŞUBE
TESLİM GÜNLERİ
SONUÇ
Açılış Stoğunu Oluştur
Bu işlem stok defterine AÇILIŞ BAKİYESİ yazar ve cutover anını sabitler. Ürün başına yalnız
bir açılış bakiyesi oluşabilir; aynı sayım ikinci kez işlenirse stok ikiye katlanmaz.
Cutover anından ÖNCEKİ LOGO hareketleri deftere uygulanmaz.
Üretim Planına Al · Ön İzleme
Önerilen üretim miktarı değiştirilebilir. Sipariş ihtiyacını aşan kısım ekstra stok üretimi olarak AYRI kaydedilir ve açıkça onaylanmalıdır.
SİPARİŞ
ÜRÜN
SİPARİŞ İHTİYACI
MEVCUT C
MEVCUT REZERV
KULLANILABİLİR C
DAHA ÖNCE PLANLANAN
NET ÜRETİLECEK
Üretilecek Miktar *
Takım (opsiyonel)
Planlanan Tarih
Öncelik
🗓️ Üretim Planı
EMİR NO
PLAN TARİHİ
ÖNCELİK
C KOD
ÜRÜN
SİPARİŞ İHTİYACI
MEVCUT C
EKSTRA STOK
ÜRETİLECEK
ÜRETİLEN
KALAN
TAKIM
MALZEME
DEPO TALEBİ
DURUM
İŞLEMLER
👥 Üretim Takımları
TAKIM
DURUM
ÜYELER
AÇIKLAMA
OLUŞTURMA
Sipariş Hazırlama
Bu listede yalnız paketleme kanalında hazırlanan müşterilerin siparişleri görünür. Normal ürün satırı doğrudan toplanır; .c / .cc satırı ancak üretim tamamlanıp stok göründükten sonra toplanabilir.
Carrefour ve Nikora aktarım kayıtları burada hazırlamaya alınır. İkinci sipariş kopyası oluşturulmaz; mevcut kaydın onayı ilerletilir. Mağaza merkezi Adres Defteri'nde bulunamazsa otomatik nokta açılmaz, kayıt adres kontrolünde bekler.
Ürün Paket Sayıları
Ana kaynak artık PostgreSQL'dir. Eski JSON dosyası yalnız bir kez taşıma sırasında okunur; taşıma tekrar çalıştırılırsa mükerrer kayıt oluşmaz.
Paket Barkodu
Adres Etiketi
Adresler merkezi Genel Adres Defteri'nden gelir. Eski Carrefour & Nikora adres dosyası kullanılmaz.
🏭 Üretim Operasyon Merkezi
EMİR NO
C KOD
ÜRÜN
Paket
TAKIM
PLANLANAN TARİH
ÜRETİLECEK
ÜRETİLEN
KALAN
MALZEME
DURUM
KAYNAK SİPARİŞ
AKSİYONLAR
🧰 Sipariş Hazırlama
Hazırlamaya alınmış siparişlerin çalışma ekranı. Satır bazında toplama yapılır; tüm geçerli satırlar tamamlanınca sipariş kendiliğinden HAZIR olur. Toplu "hazırlandı" damgası YOKTUR — fiziksel toplama satır bazındadır.
📷 Sipariş barkodunu okut
Teslim (Baş.)
Teslim (Bit.)
Sipariş No
Kaynak Sipariş No
Özel Kod
Müşteri
Mağaza
DURUM
TESLİM TARİHİ
SİPARİŞ NO
KAYNAK SİPARİŞ NO
ÖZEL KOD
MÜŞTERİ
MAĞAZA KODU
TESLİM NOKTASI
TOPLAM SATIR
HAZIRLANAN SATIR
EKSİK SATIR
ÜRETİM BEKLEYEN SATIR
HAZIRLAYAN
BAŞLAMA SAATİ
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BARKOD
SİPARİŞ MİKTARI
ÇALIŞMA MİKTARI
FİZİKSEL STOK
HAZIRLANAN
KALAN
EKSİK
ÜRETİM İHTİYACI
DURUM
Satır Hazırla / Topla
Ürün
Çalışma Miktarı
Kalan
Şu An Hazırlanabilir
Genel Kullanılabilir Havuz
Hazırlanan Miktar *
Kısmi toplama desteklenir. Stok teslim tarihi sırasıyla dağıtılır; bu siparişe ayrılandan fazlası toplanamaz. Eksik kalan miktar ÜRETİM BEKLİYOR olarak görünür.
Miktarı Düzelt (PAKET)
Ürün
Mevcut (PAKET)
Yeni Miktar (PAKET) *
Gerekçe *
Yeni miktar pozitif tam sayı (PAKET). Sıfırlamak için "Girişi geri al" kullanın. Sipariş miktarı aşılamaz; diğer girişler korunur. Normal okutma yine 1 okutma = 1 PAKET.
Gönderilmeyecek Bildir
Ürün
Sipariş Miktarı
Hazırlanan
Kalan
Gönderilmeyecek (PAKET) *
Neden *
Açıklama
Bildirim sipariş satırını hemen silmez; "operatör onayı bekliyor" olarak işaretlenir. Bildirilen miktar ambalaja eklenmez ve hazırlanmış sayılmaz; kalan geçerli miktar hazırlanabilir. Onay ERP Siparişleri → "Paketleme Ürün Çıkarma Onayları" sayfasındadır.
🚫 Paketleme Ürün Çıkarma Onayları
Paketlemeden gelen "Gönderilmeyecek" bildirimleri. Onay aktif ERP sipariş miktarını düşürür (hazırlanmış miktarın altına inilemez); red/geri çekme sipariş miktarını değiştirmez, hazırlama ihtiyacı yeniden görünür. Faturalanmış siparişte onay "Fatura düzeltmesi gerekli" takibi açar; fatura kendiliğinden değişmez.
BİLDİRİM
SİPARİŞ
MÜŞTERİ / MAĞAZA
TESLİM
ÜRÜN
SİPARİŞ
HAZIRLANAN
ÇIKARILACAK
KALACAK
NEDEN
DURUM
FATURA
🚚 Depodan Talepler
PDT-xxxxxx = Paketleme talebi (bu ekran). Genel depo talepleri DT-xxxxxx ile numaralanır ve Depo · Ürün Talepleri ekranında yaşar; buradan açılan talep orada İKİNCİ kayıt oluşturmaz.
Paketleme üretim emirlerinin ana kod ihtiyacı buradan Ana Depodan talep edilir. Talep miktarı tam koliye yukarı yuvarlanır; net ihtiyaç ile yuvarlanan miktar ayrı gösterilir. Aynı ihtiyaç için ikinci kez talep açılmaz — açık talepler net ihtiyaçtan düşülür.
Planlanan Üretim Tarihi
Müşteri Teslim (Baş.)
Müşteri Teslim (Bit.)
ANA KOD
ÜRÜN ADI
BİRİM
KAYNAK EMİR
BRÜT İHTİYAÇ
PKT MEVCUT
TAHSİS EDİLMİŞ
KULLANILABİLİR
AÇIK DEPO TALEBİ
NET İHTİYAÇ
KOLİ İÇİ
TALEP KOLİ
TALEP ADET
FAZLA
EN YAKIN TESLİM
Talep Tarihi (Baş.)
Talep Tarihi (Bit.)
TALEP NO
ANA KOD
ÜRÜN ADI
KAYNAK ÜRETİM EMRİ
Planlanan Üretim Tarihi
EN YAKIN TESLİM
Durum
TALEP NO
TARİH
KAYNAK DEPO
HEDEF
ANA KOD
KAYNAK ÜRETİM EMRİ
NET İHTİYAÇ
İSTENEN KOLİ
İSTENEN
TESLİM
KALAN
EN YAKIN TESLİM
TALEP EDEN
DURUM
ANA KOD
ÜRÜN ADI
BİRİM
NET İHTİYAÇ
KOLİ İÇİ
İSTENEN KOLİ
TALEP EDİLEN
GÖNDERİLEN
TESLİM EDİLEN
KALAN KOLİ
KALAN
DAĞILIM
Paketlemeye Gönder
Ürün
İstenen
Kalan Gönderim
Koli İçi
Gönderilen Koli
Gönderilen Adet *
Not
Bu işlem Paketleme stoğunu ARTIRMAZ. Stok, Paketleme "Teslim Al" dediğinde artar. Kısmi gönderim desteklenir.
Alternatif Malzeme Kullan
Standart malzeme yetersiz. Alternatifler öncelik sırasıyla listelenir. Seçim yapmadan hiçbir tüketim kaydı oluşmaz; onayladığınız dağıtım üretim emrine kaydedilir ve tamamlamada gerçekten bu malzemeler düşülür.
Manuel Talep Oluştur
KAYNAK DEPO
HEDEF
Not
ANA KOD
ANA KOD
ÜRÜN ADI
BİRİM
PKT MEVCUT
MOD
KOLİ İÇİ
KOLİ SAYISI
TALEP ADET
ÖNERİ
⚠️ Bu ürün için açık depo talebi mevcut.
Gerekçe *
Kısa açıklama *
Adet bazlı satır tam koliye ZORLA yuvarlanmaz; tam koli önerisi yalnızca bilgidir. Koli bazlı satırda talep = koli içi × koli sayısı.
Koli Seçenekleri
KOLİ İÇİ
KAYNAK
DURUM
GÜNCELLEYEN
Yeni koli içi adet
KAYNAK
Pasifleştirilen seçenek SİLİNMEZ: geçmiş talepler o boyla açılmış olabilir. Varsayılan boy tahmin edilmez — en son gerçekten kullanılan boy, yoksa tek aktif seçenek kullanılır.
GÜNLÜK TAKIM GÖREV LİSTESİ
Seçilen takımın o güne planlanmış tüm işleri tek A4 sayfada listelenir. Yazdırma hiçbir durum ya da stok değiştirmez.
Depodan Talep — Önizleme
Yalnız bu üretim emrinin karşılanmamış ihtiyacı talep edilir. Miktar tam koliye yukarı yuvarlanır; açık depo talepleri net ihtiyaçtan düşülmüştür.
ANA KOD
ÜRÜN ADI
GEREKLİ
KULLANILABİLİR
AÇIK DEPO TALEBİ
NET EKSİK
KOLİ İÇİ
TALEP KOLİ
TALEP ADET
Depodan Teslim Al
Ürün
Talep Edilen
Kalan
Teslim Miktarı *
Not
Kısmi teslim desteklenir. Faz 2’de bu teslim Paketleme stok defterine YAZILMAZ; stok etkisi Faz 3 aktivasyon motorunda açılacaktır.
LOGO Sipariş Eşleştirme
📦 Paketleme Stoku (sanal depo)
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
TÜR
BİRİM
MİKTAR
TAHSİS
KULLANILABİLİR
İADE BEKLİYOR
HAREKET
SON HAREKET
Gerçek fiziki stok yalnız onaylı sayımdan gelen açılış bakiyesi ve cutover sonrası gerçek
hareketlerden hesaplanır. UAT/test hareketleri bu hesaba DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BİRİM
FİZİKİ STOK
REZERVE
KULLANILABİLİR
AÇILIŞ
ÜRETİM
SATIŞ
SON HAREKET
İlk cutover sayımı Depo 4 / Paketleme içindir. Başka depoya dokunulmaz.
SAYIM NO
DURUM
DEPO
SATIR
SAYILAN
SAYAN
ONAYLAYAN
BAŞLANGIÇ
Boş bırakmak "sayılmadı" demektir; 0 yazmak "sayıldı ve 0 bulundu" demektir. Enter ile bir
sonraki satıra geçilir. Değişiklikler Toplu Kaydet ile tek istekte kaydedilir.
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BİRİM
MEVCUT ERP STOK
SAYILAN MİKTAR
FARK
SAYIM NOTU
Süzgeç
Tip
Ara
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
TİP
ERP PKT STOKU
SAYIM STOKU
FARK
AÇIK ÜRETİM REZERVİ
C SİPARİŞ REZERVİ
KULLANILABİLİR
SON HAREKET
UYARI
Stok Hareketleri
TARİH
HAREKET
MİKTAR
YÜRÜYEN BAKİYE
KAYNAK BELGE
KULLANICI
🌙 Gün Sonu Üretim
Tarih
TAKIM
C KOD
ÜRÜN ADI
EMİR NO
DURUM
SON ÜRETİM
EMİR NO
C KOD
ÜRÜN
TAKIM
ÜRETİLECEK
ÖNCEKİ ÜRETİM
BUGÜN ÜRETİLEN
TOPLAM ÜRETİLEN
KALAN
Fire
BAŞLANGIÇ
DURUM
İŞLEMLER
Üretim Geçmişi
🌙 Gün Sonu Üretim Kontrolü
Bu ekran bir stok kapanışı DEĞİLDİR. Yalnız günün üretim operasyonunu gözle kontrol içindir.
Tüketim / Fire / İade Kaydı
Üretim Emri
Tip *
Malzeme Kodu *
Miktar *
Birim
Not
Fire stoktan düşer ama mamule dönüşmez. Faz 2’de yalnız KAYIT tutulur; stok defterine yazılmaz (aktivasyon motoru Faz 3).
🧪 Reçeteler · Alternatif Malzeme Grupları
Mevcut reçeteler değiştirilmez — bu ekran reçetenin üzerine alternatif malzeme grubu tanımlar. ERP hangi alternatifin kullanıldığını varsaymaz; gerçek tüketim üretimde girilir.
#
STANDART MALZEME
BİRİM
MİKTAR
ALTERNATİFLER
📋 Sayım / Stok Düzeltme
⚠️ Sayım Gerektiren Ürünler
Kod
Ürün
ERP FİZİKSEL STOK
SON SAYIM
SON SAYIM TARİHİ
SON HAREKET
NEGATİF MİKTAR
KÖK NEDEN
GÜVEN SEVİYESİ
ÖNERİLEN İŞLEM
DURUM
🔒 Onay Bekleyen Sayımlar
Sayan kişi kendi sayımını onaylayamaz. Onaylanmadan defterde hiçbir hareket oluşmaz.
Kod
Ürün
GİRİŞ ANI STOĞU
SAYILAN
FARK
SAYAN
SAYIM ANI
DURUM
GEREKÇE
SAYIM NO
TİP
DURUM
SATIR
TOPLAM
SAYAN
TARİH
Ürün Kodu *
Yön *
Miktar *
Sebep
Not
ZAMAN
ÜRÜN
SEBEP
DEĞİŞİM
DURUM
NOT
KAYDEDEN
İŞLEMLER
Barkod / Ürün Kodu (okut)
Ürün Kodu Ara
Ürün Adı Ara
Filtreler (birlikte kullanılabilir)
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
TİP
BARKOD
SAYIM BİRİMİ
SAYILAN
BASE MİKTAR
DURUM
NOT
SON KAYIT
SAYAN
Ürün Kodu *
Sayılan Miktar *
Birim
Not
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BİRİM
SAYILAN
NOT
SAYAN
TARİH
🕘 Üretim Geçmişi
EMİR NO
C ÜRÜN
PLANLANAN
ÜRETİLEN
TAKIM
TAMAMLANMA
Stok Hareketleri (sanal depo defteri)
TARİH
ÜRÜN
HAREKET
MİKTAR
KAYNAK
KULLANICI
⚙️ Ayarlar / Aktivasyon (Cutover)
🏪 Market ve Şube Yönetimi
Sipariş ile şube eşleşmesi MARKET (cari) + ÖZEL KOD ikilisiyle yapılır. Aynı özel kod farklı marketlerde farklı şube anlamına gelir. Kayıtlar silinmez, yalnız pasife alınır.
MARKET
ÖZEL KOD
ŞUBE
BÖLGE
TESLİM GÜNLERİ
SONRAKİ TESLİM
DURUM
Modül Ayarları
Varsayılan Paketleme Besleme Deposu *
Paketleme Deposu (C rezervi bu depodan okunur)
Not
Depo listesi gerçek depo kayıtlarından gelir; serbest numara girilemez. Kayıtta olmayan veya pasif depo seçilemez, besleme ile paketleme deposu aynı olamaz.
Güvenlik kuralları: Başlangıç sayımı onaylanmadan aktivasyon yapılamaz. Aktivasyon anı sistem başlangıcı olarak kaydedilir; bu andan önceki LOGO hareketleri yeni deftere uygulanmaz — başlangıç sayımıyla çift sayma engellenir. Aktivasyon ve pasife alma iz bırakır; pasife alma gerekçe ister. Faz 1’de stok motoru kapalıdır: hiçbir ekran gerçek stok hareketi üretmez.
Üretim Emri
C Ürün Kodu *
Ürün Adı
Planlanan Miktar *
Birim
Üretim Nedeni *
Açık İhtiyaçlar
Sipariş İhtiyacı
Ekstra Stok
Takım
Planlanan Tarih
Öncelik
Not
Emir oluşturulduğunda reçetenin o anki hâli emre snapshot olarak bağlanır. Faz 1'de üretim tamamlama stok değiştirmez.
Üretim Takımı
Takım Adı *
Durum
Açıklama
Üye Ekle (kullanıcı adı)
Alternatif Malzeme Tanımla
Bu ekran alternatifi TANIMLAR; stok düşmez ve üretimde hangi malzemenin kullanılacağını belirlemez. Gerçek tüketim üretim sırasında girilir.
C Ürün
Ana Malzeme
Alternatif Malzeme Ara (kod veya ad)
Alternatif Kod *
Alternatif Ad
BİRİM
Mevcut Stok (bilgi)
Dönüşüm Oranı * (1 ana malzeme = ? alternatif)
Öncelik
Durum
Otomatik Önerilsin
Not
Üretim Emri
Stok Simülasyonu (hiçbir veri değişmez)
Üretilecek Miktar
ÜRÜN
HAREKET
DEĞİŞİM
ÖNCEKİ STOK
SONRAKİ STOK
▶ Üretimi Başlat
STANDART KOD
KULLANILACAK KOD
GEREKLİ
FİZİKSEL
REZERVE
KULLANILABİLİR
EKSİK
Yetersizlikle başlatma gerekçesi *
🏭 Üretim Girişi
Bugün Üretilen *
TAKIM
Başlangıç
Bitiş
Not
Gerçek Malzeme Tüketimi
GRUP
STANDART KOD
STANDART ÜRÜN
GERÇEK KULLANILAN KOD
GERÇEK KULLANILAN ÜRÜN
PLANLANAN
GERÇEK TÜKETİM
BİRİM
DÖNÜŞÜM
FARK
Fire
Fire Ürünü
Fire Miktarı
Fire Nedeni
Fire Açıklaması
Bu işlem sonrası (önizleme — stok değişmez)
✅ Üretim Sonucu
↩ Depoya İade (fiziksel)
Bu ekran FİZİKSEL iade kaydeder ve stok hareketi üretir.
Rezerv serbest bırakma ayrı bir işlemdir ve stoğu değiştirmez.
İade Tipi *
Malzeme Kodu *
Miktar *
Birim
Sebep *
✏️ Stok Düzeltme
Bakiye doğrudan değiştirilmez. Fark, geri alınabilir bir sayım düzeltme hareketi olarak yazılır.
Ürün Kodu *
Mevcut Paketleme Stoğu
Sayılan Gerçek Miktar *
FARK
Sebep *
Not
Aktivasyon Önizleme (hiçbir veri değişmez)
✅ Gerçek Aktivasyon Öncesi Kontrol
ÜRÜN
TİP
SAYIM
CUTOVER
AÇILIŞ
BİRİM
UYARI
🖥️ Kasa Barkod Görme
Ara (Kod / Ad / Barkod)
Ürün Seç
Yazdırma / print butonu yok. Sadece ekran görüntüleme.
Ürün seçin
ℹ️ Bu liste LOGO cari kartları + ERP'nin kendi kartlarının birleşimidir.
🔗 LOGO işaretli satırlar LOGO'dan gelir ve burada değiştirilemez (düzeltme
LOGO'da yapılır). Ticari bakiye, hareket, fatura ve sipariş bilgileri için
LOGO → Cari Hesaplar ekranını kullanın; cari KARTI bakiye taşımaz.
👥 Cari Hesap Listesi (ERP)
CARİ KODU
AÇIKLAMA
KONSİG. DRO
PAZARLAMA
BAKİYE
ÜLKE
VERGİ KİMLİK NO
ŞEHİR
Kullanıcı
Giriş Bilgileri
Genel Bilgiler
Rol (şablon)
Durum
📱 WhatsApp Telefonu (bildirim)
Boş bırakılırsa bu kullanıcıya WhatsApp bildirimi gönderilmez.
🌐 Arayüz Dili
Rol seçince Yetkiler sekmesi otomatik dolar. İstediğiniz yetkileri özelleştirebilirsiniz.
⚙️ Özel Yetkiler
— veya role göre yükle:
İçe Aktarma Önizleme
💰 Cari Hesap Borçları Önizleme
Cari Ekle
Cari Kodu *
Ülke
Açıklama *
Konsig. Dro
Pazarlama
Bakiye
Vergi Kimlik No
Şehir
Cari İçe Aktarma Önizleme
⚠️ Dikkat
Gürcistan Sevk Listesindeki tüm kayıtlar silinecek.
Bu işlem geri alınamaz.
Listeyi silmek istediğinize emin misiniz?
Son Onay
Gürcistan Sevk Listesi tamamen silinecek.
Devam etmek için aşağıya
SİL
yazın.
Satır Ekle
Kod *
Açıklama
Miktar *
2 No depo stoğu — otomatik güncellenir
Talep Miktarı
Birim
Not Ahmet
Not Elif
Not Fatih
Tarih
Durum
📍 Carrefour & Nikora Adresleri
DİEZ KODU
ŞEHİR
MAĞAZA
ADRES
🏢 Cari Detay & Teslimat Noktaları
🏢
Bir cari seçin
👤 Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcıları, rolleri ve yetkileri tek ekrandan yönetin.
🛒 Pazarlama Sipariş Girişi
SİPARİŞ NO
TARİH / TESLİM
MÜŞTERİ
PERSONEL
SEVKİYAT
ÖDEME
ANA TOPLAM
TOPLAM
İSK %
ONAY
FATURA
DEPO
Yeni Sipariş
Sipariş Bilgileri
Sipariş No
Tarih
Teslim Tarihi
Siparişi Alan
Ödeme Şekli
Sevkiyat Şekli
Müşteri Kodu
Müşteri Adı
Yetkili
Telefon
Vergi No
Teslim Adresi
Teslimat Noktası
Sipariş Notu
💬 Müşteri Sipariş Onayı
Sipariş Onay Yetkilisi
Onay WhatsApp Numarası
Ürün Ekle
Kod / Ad Ara
Ürün Seç
Miktar
Ana Birim Fiyat
Özel Fiyat (GEL)
Not
#
KOD
AÇIKLAMA
BİRİM
MİKTAR
ANA FİYAT
ÖZEL FİYAT
TUTAR
FARK %
NOT
📊 Yönetici Dashboard
🚗 Araç Takip
Araç bilgileri, ruhsat, sigorta ve muayene takibi
0 kayıt
Plaka
Marka/Model
Yıl
Şoför
Ruhsat Bitiş
Durum
Yeni Kayıt
Plaka *
Marka / Model
Yıl
Şoför
Ruhsat Bitiş
Not
🔧 Araç Bakım
Planlı ve gerçekleşen bakım kayıtları
0 kayıt
Plaka
Bakım Türü
Tarih
KM
Ücret (₾)
Sonraki Bakım
Notlar
Yeni Kayıt
Plaka *
Bakım Türü
Tarih
KM
Ücret (₾)
Sonraki Bakım (KM)
Not
🛡️ Sigorta Takip
Araç ve işletme sigorta poliçeleri
0 kayıt
Poliçe No
Konu
Sigorta Şirketi
Başlangıç
Bitiş
Prim (₾)
Durum
Yeni Kayıt
Poliçe No *
Konu
Sigorta Şirketi
Başlangıç
Bitiş *
Yıllık Prim (₾)
Not
🔍 Muayene Takip
Araç periyodik muayene tarihleri
0 kayıt
Plaka
Son Muayene
Bitiş Tarihi
İstasyon
Ücret (₾)
Durum
Yeni Kayıt
Plaka *
Son Muayene
Bitiş Tarihi *
Muayene İstasyonu
Ücret (₾)
Not
⛽ Yakıt Takip — Tolon Kayıtları
TOPLAM
—
litre
🟤 DİZEL
—
litre
🟢 REGULAR
—
litre
🔵 PREMİUM
—
litre
KAYIT
—
0 kayıt
TARİH
PLAKA
ŞOFÖR
YAKIT
MİKTAR (L)
KM
Tolon Kaydı Ekle
Tarih *
Plaka *
Şoför *
Yakıt Tipi *
Miktar (Litre) *
KM
🏪 SOCAR Yakıt Alımları
SOCAR istasyonundan satın alınan tolon bilgileri — şoförlerin kullandığı yakıtın kaynağı
TOPLAM SATIN ALINAN
—
litre
TOPLAM ÖDEME
—
₾
ALIM SAYISI
—
TARİH
YAKIT TİPİ
MİKTAR (L)
TUTAR (₾)
BİRİM FİYAT
SOCAR Alım Ekle
Tarih *
Yakıt Tipi *
Miktar (L) *
Tutar (₾) *
⚠️ Ceza Takip
Trafik ve idari ceza kayıtları
0 kayıt
Tarih
Plaka
Ceza Türü
Tutar (₾)
Ödeme Durumu
Son Ödeme
Yeni Kayıt
Tarih *
Plaka *
Ceza Türü
Tutar (₾)
Ödeme Durumu
Son Ödeme Tarihi
Not
📁 Evrak Arşivi
Önemli belge ve evrak kayıtları
0 kayıt
Evrak Adı
Kategori
Tarih
Geçerlilik
Sorumlu
Durum
Yeni Kayıt
Evrak Adı *
Kategori
Tarih
Geçerlilik Tarihi
Sorumlu Kişi
Not
📜 Sözleşme Takibi
Tedarikçi, müşteri ve hizmet sözleşmeleri
0 kayıt
Sözleşme No
Taraf
Konu
Başlangıç
Bitiş
Değer (₾)
Durum
Yeni Kayıt
Sözleşme No *
Taraf / Firma
Konu
Başlangıç
Bitiş *
Sözleşme Değeri (₾)
Not
🔑 Lisans Takibi
Yazılım, faaliyet ve iş lisansları
0 kayıt
Lisans Adı
Sağlayıcı
Tür
Başlangıç
Bitiş
Ücret (₾)
Durum
Yeni Kayıt
Lisans Adı *
Sağlayıcı
Tür
Başlangıç
Bitiş *
Yıllık Ücret (₾)
Not
🔔 Hatırlatmalar
Görev ve tarih bazlı hatırlatmalar
0 kayıt
Başlık
Tarih
Öncelik
Kategori
Durum
Not
Yeni Kayıt
Başlık *
Hatırlatma Tarihi *
Öncelik
Kategori
Not
📉 Eksi Stok Uyarısı
2 No Depo
—
eksi ürün
3 No Market
—
eksi ürün
4 No Paketleme
—
eksi ürün
7 No Sipariş
—
eksi ürün
⚠️ Negatif stok stok hatalarına işaret eder
DEPO
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
EKSİ STOK MİKTARI
SON HAREKET TARİHİ
📅 Konsinyasyon Takip
Fatura beklemede olan konsinyasyon siparişleri — ödeme tarihi takibi
TOPLAM
—
sipariş
🔴 GEÇMİŞ
—
vadesi geçti
🟠 KRİTİK
—
≤3 gün
🟡 YAKLAŞIYOR
—
4–7 gün
💰 TOPLAM TUTAR
—
₾
0 kayıt
SİPARİŞ NO
CARİ
MÜŞTERİ
TUTAR (₾)
KONSİNYASYON
BAŞLANGIÇ
ÖDEME TARİHİ
KALAN GÜN
DURUM
NOT
💳 TBC Kart Aktarımı
Excel'de kaynak satırları seçip CTRL+C yapın, buraya CTRL+V ile yapıştırın. Ara muhasebe kayıtlarını ERP üretir.
#
NET BANKA TUTARI
BRÜT KART TUTARI
CARİ KODU
FİRMA
DURUM
🏦 TBC Banka Aktarımı
Excel'de kaynak hareketleri seçip CTRL+C yapın, buraya CTRL+V ile yapıştırın. Çıkan parada ödeme açıklaması zorunludur.
#
ÇIKIŞ
GİRİŞ
CARİ KODU
FİRMA
ÖDEME AÇIKLAMASI
DURUM
🏛️ Liberty Banka Aktarımı
Excel'de kaynak hareketleri seçip CTRL+C yapın, buraya CTRL+V ile yapıştırın. Çıkan parada ödeme açıklaması zorunludur.
#
ÇIKIŞ
GİRİŞ
CARİ KODU
FİRMA
ÖDEME AÇIKLAMASI
DURUM
💵 TBC Dolar Aktarımı
GÖNDERİLEN TUTAR
—
GEL KARŞILIĞI
—
BANKA MASRAFI
—
KOMİSYON GEL
—
#
HESAP / CARİ KODU
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
🏬 Kurumsal Market Hareketleri
🏷️ Finansal Çalışma Tipleri
CARİ KOD
CARİ ADI
ÇALIŞMA TİPİ
KAYNAK
VADE GÜNÜ
KONSİNYE
RİSK LİMİTİ
VADESİ GEÇMİŞ BORÇ (BRÜT)
KULLANILABİLİR ÖN ÖDEME
AÇIK REZERVASYON
SON DEĞİŞİKLİK
DEĞİŞTİREN
İŞLEM
Toplu tip değiştirme yoktur: her cari tek tek değerlendirilir.
Vadesi geçmiş borç kolonu BRÜTtür (Cari Risk listesiyle aynı kaynak).
Bloke kararını veren NET değer — eşleşmemiş tahsilat düşülmüş hali —
cari kartındaki "Finansal Çalışma Şekli" bölümünde görünür.
🏷️ Çalışma Tipini Değiştir
Çalışma Tipi
Gerekçe
Açıklama
⚖️ Cari Borç / Alacak Takibi
CARİ
TAHSİLAT
KONSİGNASYON
TAKİP
DURUM / İŞLEM
KOD
CARİ
ÖNCELİK
NET CARİ BORÇ
TAHSİL EDİLEBİLİR
KONS. BEKLEYEN
EN YAKIN VADE
KALAN GÜN
KONS. SÜRE
KALAN LİMİT
ÖDEME SÖZÜ
SON TEMAS
DURUM
İŞLEM
⚙️ Operasyon Takibi Ayarları
Bu ayar yalnız operasyon listesinin görünürlüğünü etkiler; LOGO kaydı, borç/alacak, konsignasyon ve muhasebe verisi değişmez.
🤝 Ödeme Sözü
Tahsil Edilebilir
Söz Tutarı
Ödeme Tarihi
Görüşülen Kişi
Not
Geçmiş
📝 Görüşme Notu
Sonuç
Görüşülen Kişi
Bir Sonraki Arama
Not
🧾 Açık Faturalar ·
📑 Cari Borç / Alacak Raporu
🧾 Hatalı Faturalar
Bu ekran LOGO verisini DEĞİŞTİRMEZ. Girilen tutar yalnız ERP'de takip edilen borçtan düşülür; kayıt pasife alınınca borç kendiliğinden geri artar.
+ Yeni Hatalı Fatura Kaydı
—
⚖️ Cari Borç / Alacak Durumu
Cari listesiyle entegre — A sütunu (kod) ile bağlantılı
🔴 TOPLAM BAKİYE BORÇ
—
— cari
🟢 TOPLAM BAKİYE ALACAK
—
— cari
📊 NET BAKİYE
—
borç − alacak
📋 TOPLAM CARİ
—
rapor tarihi
Karta tıklayarak filtrele
0 kayıtCari adına tıklayarak cari karta git
CARİ KODU ↕
UNVAN ↕
BAKİYE BORÇ ↕
BAKİYE ALACAK ↕
TOPLAM BORÇ
TOPLAM ALACAK
DURUM
Cari Kart
🔔 Stok Uyarı Dashboard
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
MEVCUT STOK
AZAMİ
ASGARİ
GÜVENLİ
DURUM
DEPO TİPİ
SON GÜNCELLEME
📦 T.Koli Listesi
Excel'deki T.KOLİ satırları — her ürünün koli versiyonu ve koli barkodu
ÜRÜN KODU
KOLİ BİRİMİ
ANA BİRİM
ÜRÜN ADI / LOGO
KOLİ BARKODU
BİRİM BARKODU
KOLİ İÇİ ADET
BİRİM FİYATI
KOLİ TOPLAM
İŞLEM
Yeni Koli Kaydı
Ürün Ara (kod / ad / barkod)
Ürün Seç
Ürün Kodu *
Koli Birimi *
Ana Birim
Koli İçi Adet
Koli Barkodu (EAN13)
Birim Barkodu
Ürün Adı / LOGO
Birim Fiyatı (₾)
Para Birimi
Fiyat Kaynağı
—
📐 Birim Setleri
Birimler malzeme listesinde Ana Birim seçiminde kullanılır. Çarpan, paket/koli fiyat hesaplamasında rol oynar.
BİRİM KODU
BİRİM ADI
ÇARPAN
DURUM
SİSTEM
NOT
Yeni Birim
Birim Kodu * (büyük harf, boşluksuz)
Birim Adı *
Çarpan * (1, 10, 50, 100, 1000...)
Durum
Not
⚠️ Bu birimin çarpanı değişiyor. Bu birimi kullanan ürünlerin hesaplanan fiyatları güncellenir.
💰 Cariye Özel Fiyatlar
#
CARİ KOD
MÜŞTERİ ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BİRİM
TÜR
ÖZEL FİYAT
DÖVİZ
KDV
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
DURUM
PAZARLAMA PERSONELİ
AÇIKLAMA
Yeni Cari Özel Fiyat
Cari Kod *
Cari Adı
Cari Kodu
Ürün Kodu *
Seçilen Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
Normal Satış Fiyatı
Ana Birim
Fiyat Birimi / Para Birimi / KDV
Kaynak LOGO Ref · Geçerlilik · Son Senkron
Özel Satış Fiyatı * (GEL)
İndirim %
Fark Tutarı
Ana Depo Stoğu
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi(boş = süresiz)
Durum
Pazarlama Personeli
Açıklama / Not
Müşteri Fiyat Listesi
📋 Fiyat Değişiklik Geçmişi
📋 Paketleme Reçeteleri
ÇIKAN KOD
ÇIKAN ÜRÜN
ÇIKTI
BİRİM
BİLEŞEN
BİRİM MALİYET
DURUM
İŞLEM
Yeni Reçete
Çıkan Ürün Kodu *
Çıkan Ürün Adı
Çıktı Miktarı
Birim
Durum
Açıklama
Geçerlilik Başlangıç
Geçerlilik Bitiş
Reçete Bileşenleri (Ana Malzemeler)
ANA MALZEME
AÇIKLAMA
MİKTAR
BİRİM
FİRE %
EFEKTİF
BİRİM FİYAT
SATIR MALİYET
Toplam Maliyet: —
Birim Maliyet: —
Versiyonlar
VER.
GEÇERLİLİK
BİLEŞEN
İŞLEM
📊 Malzeme Tüketim Raporu
Başlangıç
Bitiş
Durum
Depo
ANA MALZEME
AÇIKLAMA
BİRİM
TOPLAM TÜKETİM
BİRİM MALİYET
TOPLAM MALİYET
Detay (Reçete / Versiyon)
ÇIKAN KOD
ÇIKAN ÜRÜN
VER.
DEPO
ANA MALZEME
TOPLAM TÜKETİM
TOPLAM MALİYET
Eşleşmeyen Satış Kodları (reçetesi yok)
KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
🗓️ Paketleme Planı
PLAN NO
TARİH
ÜRETİLECEK ÜRÜN
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
ÖNCELİK
DURUM
KAYNAK
SORUMLU
TOPLAM MALİYET
İŞLEM
Yeni Plan
Reçete *
Üretilecek Ürün
Plan Tarihi
Plan Tipi
Öncelik
Planlanan Miktar
Gerçekleşen Miktar
Sorumlu Personel
Atanan Takım
Hedef Günlük Miktar
Başlangıç
Bitiş
Durum
Planlanan Maliyet: —
Gerçekleşen Maliyet: —
Sapma: —
Malzeme İhtiyacı & Stok Yeterliliği (Depo 4)
ANA MALZEME
AÇIKLAMA
BİRİM
BİRİM TÜKETİM
GEREKLİ
MEVCUT STOK
DURUM
📥 İhtiyaçtan Plan Oluştur
Plan Tarihi
Atanan Takım
Durum
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
TOP. SİPARİŞ
PAKETLEME STOK
ÜRETİLECEK
KAYNAK FİŞLER
👥 Paketleme Takımları
KOD
TAKIM ADI
DEPARTMAN
KİŞİ SAYISI
SORUMLU / LİDER
DURUM
İŞLEM
Yeni Takım
Takım Kodu
Takım Adı *
Departman
Takım Lideri
Günlük Hedef
Personeller · Kişi Sayısı: 0
Açıklama
📥 Gün Sonu Üretim
Başlangıç
Bitiş
TARİH
TAKIM
PLAN NO
ÜRÜN
ÜRETİLEN
FİRE
NOT
KAYNAK
İŞLEM
Yeni Üretim Girişi
Tarih
Takım
Plan
Üretilen Paket Miktarı
Fire / Hatalı Miktar
Not
📈 Üretim Raporu
Başlangıç
Bitiş
📦 Paketli Ürün Stoğu
KOD
AD
BİRİM
MİKTAR (SAYIM)
GÜVENLİ STOK
DEPO REF
DURUM
🧱 Paketleme Malzeme Stoğu
KOD
AD
BİRİM
MİKTAR (SAYIM)
GÜVENLİ STOK
DEPO REF
DURUM
🧑💼 Personel Listesi
PERSONEL NO
AD SOYAD
DEPARTMAN
GÖREV
TELEFON
DURUM
İŞLEM
Yeni Personel
Personel Tanım No
Durum
Adı *
Soyadı
Telefon
E-posta
Adres
Personel Kimlik No
LOGO Personel Kodu
Barkod
Departman
Görev / Pozisyon
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Yetkinlikler
Not
🧪 LOGO Demo Veri Merkezi
LOGO entegrasyonu öncesi Excel test datası (canlı bağlantı değildir)
Son Aktarım
—
Toplam Kayıt
0
Geçerli
0
Hatalı
0
Aktarım Sayısı
0
DOSYA
TARİH
KULLANICI
KAYIT
GEÇERLİ
YENİ
GÜNCEL
HATALI
İŞLEM
Bu veri tipi için liste yakında eklenecek
Toplam Fiş
0
Toplam Satır
0
Toplam Tutar
0
Bekleyen Toplam
0
Son Import
—
FİŞ NO
FİŞ TARİHİ
CARİ KODU
CARİ ÜNVAN
KALEM
TOP. MİKTAR
TOP. TUTAR
KARŞILANAN
BEKLEYEN
DURUM
IMPORT TARİHİ
Hatalı Satırlar
SATIR
HATA
🏬 Paketleme Stok Listesi
4 No Paketleme deposu stokları (yalnız listeleme — stok hareketi yok)
Toplam Ürün
0
Toplam Stok
0
Stoku Sıfır
0
Son Senkron
—
MALZEME KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
MEVCUT STOK
SON HAREKET TARİHİ
🚚 Depodan Ürün Talebi
Paketleme deposunda eksik ürünler ana depodan istenir (otomatik stok hareketi yok)
TALEP NO
TALEP TARİHİ
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
BİRİM
İHTİYAÇ
PAKETLEME STOK
ANA DEPO STOK
TALEP MİKTARI
KAYNAK FİŞ NO
DURUM
KAYNAK TİPİ
KAYNAK MAMULLER
T.KOLİ
KOLİ ADEDİ
İŞLEM
Yeni Depo Talebi
Talep Tarihi
Durum
Ürün Kodu *
Ürün Açıklaması
İhtiyaç Miktarı
Paketleme Stok
Ana Depo Stok
Talep Miktarı
Kaynak Fiş No
Açıklama
🧬 Reçete Malzeme Analizi
Üretilecek mamullerin reçeteleri patlatılır → ana depodan istenecek MALZEMELER (stok hareketi yok)
Toplam Malzeme
0
Talep Önerili
0
Üretime Engel
0
Toplam Talep Önerisi
0
Reçetesiz Mamul
0
MALZEME KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
TOPLAM REÇETE İHTİYACI
PAKETLEME MALZEME STOĞU
AÇIK DEPO TALEBİ
ANA DEPO STOK
T.KOLİ İÇERİĞİ
TALEP KOLİ ADEDİ
DEPODAN TALEP ÖNERİSİ
EKSİK / ÜRETİME ENGEL
DURUM
İŞLEM
🔎 İhtiyaç Analizi
LOGO satış siparişleri ↔ mevcut bitmiş ürün stoğu (yalnız analiz — reçete/stok hareketi yok)
Toplam Ürün
0
Yeterli Ürün
0
Üretilecek Ürün
0
Toplam Sipariş
0
Toplam Üretilecek
0
MAMUL KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
BEKLEYEN SİPARİŞ
PAKETLEME MAMUL STOĞU
ÜRETİLECEK MAMUL
DURUM
📦 LOGO Excel Stok Güncelle — Önizleme
Açılış stok aktarımı daha önce yapılmış.
Depo Bazlı Hareket: —
Toplam Satır
0
Eşleşen Ürün
0
Güncellenecek Satır
0
Bulunamayan
0
Tanımsız Ambar
0
Hatalı Miktar
0
LOGO Excel aktarılıyor…
Lütfen bekleyiniz. Bu pencereyi kapatmayınız.
📷 Barkodu çerçeveye getirin…
🔓 Sayım
Sayım No: —
Depo: —
Sayım Tarihi: —
Sayımı Yapan: —
Durum: Taslak
Ürün Barkodu
Ürün Kodu
Ürün
Birim
Miktar
Açıklama
#
DEPO
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
BARKOD
BİRİM
SAYILAN MİKTAR
AÇIKLAMA
TARİH
KULLANICI
İŞLEM
🏢 Depo Sayımı
Sayım No: —
Depo: —
Sayım Tarihi: —
Sayımı Yapan: —
Durum: Taslak
Ürün Barkodu
Koli İçi Adet Barkodu
Koli İçi Adet: —
Ürün Kodu
Ürün
Koli Sayısı
Toplam Miktar
Ürün Barkodu
Ürün Kodu
Ürün
Birim
Miktar
#
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
ÜRÜN BARKODU
KOLİ İÇİ ADET BARKODU
KOLİ İÇİ ADET
KOLİ SAYISI
SAYILAN MİKTAR
KULLANICI
TARİH
İŞLEM
✏️ Sayım Satırı Düzelt
Ürün Kodu: —
Birim: —
Ürün: —
Koli İçi Adet
Koli Sayısı
Toplam Sayılan: —
Sayılan Miktar
ℹ️ Ürün kodu, ürün adı, depo ve sayım oturumu değiştirilemez. Yalnızca sayım miktarı düzenlenir.
⚖️ Stok Doğrulama
Eski (products.depolar) vs Ledger (stock_movements) — salt karşılaştırma; stok değişmez.
Toplam Ürün
0
Uyumlu
0
Farklı
0
Toplam Eski
0
Toplam Ledger
0
Toplam Fark
0
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA
DEPO
ESKİ STOK
LEDGER STOK
FARK
DURUM
🖥️ Sunucu Yönetimi
⛔ LOGO VPN bağlantısı kesildi. Manuel yeniden bağlantı gerekiyor.
⚠️ Sunucu izleme ajanına ulaşılamadı — durum kontrol edilemedi. (Host ajanı kurulu/çalışıyor olmalı.)
●
LOGO VPN
Yönetim durumu: —⏳
Arayüz: ppp0
VPN IP: —
Çalışma süresi: —
Gateway: —
Son başarılı bağlantı: —
Son kopma: —
Hata:
●
LOGO SQL
Sunucu: —
Port: — · —
Veritabanı: —
Login testi: —
Hata:
●
Sistem
CPU: —
RAM: —
Disk (/): —
Container sağlık kontrolü Faz 2'de eklenecek.
⚙️ LOGO VPN Ayarları
VPN Sunucusu
Port
Kullanıcı Adı
VPN Şifresi
Trusted Certificate (SHA256, 64 hex)
🔐 Şifre yalnız host'ta 600 config'e yazılır, ekrana geri dönmez. OTP hiçbir yere kaydedilmez.
🔑 Google Authenticator OTP
6 haneli doğrulama kodunu girin:
🗄️ LOGO SQL Ayarları
SQL Sunucusu
Port
Veritabanı
Kullanıcı
Şifre
🔐 Şifre yalnız host'ta 600 config'e yazılır, ekrana dönmez. Port dinamik (staging: 56486; IT 1433 verebilir).
LOGO
Kaynak: LOGO · salt-okunur
🔗 LOGO Entegrasyonu
Salt analiz · ERP'ye veri aktarılmaz
1 · SQL Bağlantı Ayarları
Server
Instance
Database
Kullanıcı
Port (ops.)
Firma No
Dönem No
Şifre
🔐 Şifre yalnızca sunucu .env (LOGO_SQL_PASS) içinde tutulur — DB'ye/koda yazılmaz. Test için geçici şifre girebilirsiniz (kaydedilmez).
Test şifresi (opsiyonel — kaydedilmez)
2 · Tablo Tarama & Veri Sözlüğü Analizi
Henüz analiz yok.
TABLO
SATIR
KOLON
AÇIKLAMA
ERP MODÜLÜ
DURUM
📊
Analiz çalıştırın
3 · Veri Sözlüğü — Kolon / PK / FK / Index
📖
Analiz sonrası tablo detayları burada listelenir
4 · 📚 LOGO Veri Kataloğu
(salt-okuma metadata · yalnız STAGING)
Katalog durumu için "Yenile" veya taramayı başlatın.
Sonuçları görmek için bir bölüm seçin.
🧭 LOGO Kurulum Sihirbazı
(adım adım · her karar sizde · otomatik aktarım yok)
5 · 🔧 Gelişmiş (teknik panel) ▸(uzman kullanıcı · pilot/doğrulama/teşhis · sihirbaz bunları kullanır)
Durum için "Yenile"; kaynağı görmek için "Kaynak Sayılarını Kontrol Et".
Domain Aktarım (CLCARD):
Domain Aktarım (PRCLIST · Cari Özel Fiyat):
🔄 Otomatik LOGO Senkronu
Durum yüklenmedi — "Yenile" ile okuyun.
🧾 FİYAT KABUL TESTİ (tek buton · 6 adım):
Domain Aktarım (ITEMS · Ürün Master):
Teşhis (salt-okuma):
🔬 Faz A0 Kapsam Keşfi (SALT-OKUMA · staging + admin · hiçbir kayıt yazılmaz)
⚙️ Kapsam Ayarları (karar katmanı · yazma yalnız staging + admin · otomatik karar YOK)
Pilot sync otomatik başlamaz — yalnız butonla ve staging'de çalışır.
🔌 Entegrasyon Merkezi
📥 LOGO Excel Açılışları
BELGE ID
BELGE NO
TARİH
KAYNAK
DURUM
HAREKET SAYISI
OLUŞTURULMA TARİHİ
İŞLEM
🔍 Açılış Belgesi Detayı
SATIR NO
ÜRÜN KODU
BARKOD
DEPO
MİKTAR
BİRİM
DURUM
🔔 Bildirim Yönetimi
ZAMAN
OLAY
SİPARİŞ
ALICI
KANAL
DİL
DURUM
DENEME
HATA
🏠 Satın Alma — Genel Bakış
🏭 Tedarikçiler
Firma
Cari
Ülke
E-posta
WhatsApp
Dil
Para
Ürün
Durum
🔗 Ürün–Tedarikçi Eşleştirmeleri
Ürün Kodu
Ürün Adı
Tedarikçi
Ted. Kodu
Marka
Koli içi paket
Paket içi adet
Koli içi toplam adet
Fiyat birimi
Min.
Kat
Süre
Tercih
İşlemler
📝 Satın Alma İhtiyaçları
İhtiyaç No
Durum
Kaynak
Satır
Açıklama
Oluşturma
İşlemler
📨 Teklif Talepleri ve Karşılaştırma
Talep No
Durum
Son Cevap
Satır
Firma
Cevap
İşlemler
🧾 Satın Alma Siparişleri
Sipariş No
Tedarikçi
Tarih
Durum
Tedarikçi
Sipariş (adet)
Teslim (adet)
Bekleyen
Toplam
📦 Mal Kabul
Kabul No
Sipariş
Tedarikçi
Tarih
Depo
Durum
Stok
Uyuşmazlık
📈 Fiyat Geçmişi
Tarih
Ürün
Tedarikçi
Kaynak
Birim Fiyat
Birim
Adet fiyatı
Para
Kur
⚙️ Bildirim Ayarları
Bağlantı kök adresi (ERP_PUBLIC_BASE_URL)
Varsayılan ülke kodu
En fazla deneme
Bekleme aralıkları (sn)
"WhatsApp altyapısı" tüm kanalın ana şalteridir. Hangi bildirim türünün WhatsApp'a gideceği kendi bölümünde ayrıca açılır.
WhatsApp gönderim modu
Sipariş bildirimleri her hâlükârda onaylı şablon kullanır; serbest metin bu olaylarda kullanılamaz.
Şablon adı — yönetici onayı
Şablon adı — onaylandı
Şablon adı — reddedildi
Müşteri sipariş onayı — gönderim kapısı
Müşteri onayı test numarası
📋 Meta Şablon Durumu
Yönetici onayı bildirimi 24 saatlik hizmet penceresi dışında gönderildiği için ONAYLI şablon zorunludur (serbest metin Meta 131047 ile reddedilir).
—
Yönetici alıcıları (boş bırakılırsa onay yetkisi olan kullanıcılar)
Yalnız mevcut ve aktif kullanıcılar seçilebilir. Telefon numarası kullanıcı kartındaki alandan okunur; buraya numara yazılmaz.
Bu liste YALNIZ sipariş yönetici onayları içindir. Müşteri mesajı bildirimleri bu kişilere gitmez.
Okunmamış mesaj bekleme süresi (dk)
Yanıt bekleme hatırlatması (dk)
Eskalasyon süresi (dk)
Atanmış görüşmeler
Bildirim otomatik olarak görüşmeye atanmış personele gider. Ayrı liste gerekmez.
Atanmamış görüşme sorumluları
Liste boş bırakılırsa Mesaj Merkezi yazma yetkisi olan kullanıcılar sorumlu sayılır. Teknik/servis hesapları listelenmez.
Eskalasyon kullanıcıları (yönetici)
Güvenli aktivasyon — test kipi
Test personeli
İç mesaj, @bahsedilme ve görev bildirimleri ayrı bir kategoridir ve kendi şablonlarını kullanır. Alıcı her zaman mesajın gerçek muhatabı ya da görevin sorumlusudur; burada liste tanımlanmaz.
—
📋 Bildirim Politikaları
OLAY
POLİTİKA
ÖNEM
ALICILAR
KANALLAR
MESAİ/SESSİZ
KRİTİK AŞIM
COOLDOWN
YÜKSELTME
Aktif
ERP içi bildirim her zaman anında oluşur. Mesai/sessiz saat kuralı yalnız WhatsApp gibi dış kanalları erteler; kritik olaylar "kritik aşım" açıkken gece de gönderilir.
🚨 Sistem Alarmları
TÜR
BAĞLANTI
DURUM
İLK HATA
SON HATA
TOPARLANMA
KESİNTİ
ARDIŞIK HATA
SON BİLDİRİM
COOLDOWN
ETKİLENEN
Son sistem uyarıları
💬 Mesaj Merkezi
WhatsApp, Messenger ve Instagram görüşmeleri tek merkezde.
TARİH
KANAL
MÜŞTERİ ADI
TELEFON
MESAJ
DURUM
YANIT
ATANAN KULLANICI
CARİ
İŞLEM
💬 Mesaj Merkezi
——
— · Durum: — · Atanan: —
👤 Müşteri & Görüşme
Müşteri: —
Telefon: —
Kanal: —
Mesaj: —
Atama: —
Görüşme Durumu
📝 İç Not (müşteriye gönderilmez)
Cari ile Eşleştir
Bu mesaj şu cariyle eşleşebilir:
Eşleşen Cari:
🛒 Sipariş Hazırlık
Cari: —
Açıklama (mesajdan)
Sipariş Notu
Atanan Pazarlama Personeli
📋 Sayım Sonuçları
Depo
Toplam Satır Girişi
0
Birleştirilmiş Ürün
0
Toplam Sayılan
0
SAYIM TÜRÜ
DEPO
ÜRÜN KODU
BARKOD
ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA
BİRİM
SİSTEM STOĞU
SAYILAN MİKTAR
FARK
DURUM
🔍 Sayım Detayı
ÜRÜN KODU
BARKOD
ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA
BİRİM
SAYILAN MİKTAR
⚖️ Sayım Karşılaştırma
Yalnız görüntüleme — sistem stoğu değiştirilmez. Fark = Sayılan − Sistem.
ÜRÜN KODU
BARKOD
ÜRÜN ADI / AÇIKLAMA
BİRİM
SİSTEM STOĞU
SAYILAN MİKTAR
FARK
DURUM
🔢 Sayım
🔢
Bu ekran sayım modülü için hazırlanıyor.
Stok hareketi henüz yapılmaz.
İleride barkod okuyucu ile çalışacak şekilde tasarlanacak.
🚧 Hazırlanıyor
🏬 Depo Stok
Depo bazlı stok görüntüleme — yalnız okuma
Toplam Ürün
0
Toplam Stok
0
Kritik Stok
0
Stoğu Sıfır
0
Son Güncelleme
—
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
BİRİM
MEVCUT STOK
MİNİMUM STOK
GÜVENLİ STOK
MAKSİMUM STOK
SON HAREKET TARİHİ
🚚 Market — Depodan Ürün Talebi
3 No Market deposunda minimum stok altındaki ürünler — ana depodan talep (stok hareketi yok)
Eksik Ürün
0
Talep Önerili
0
Talep Edilen
0
Toplam Talep Önerisi
0
Minimum Stok Tanımsız
0
listele →
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
BİRİM
MARKET STOK
MİNİMUM STOK
EKSİK MİKTAR
ANA DEPO STOK
T.KOLİ İÇERİĞİ
TALEP KOLİ ADEDİ
TALEP MİKTARI
AÇIK TALEP
DURUM
İŞLEM
📋 Market Talepleri
TALEP NO
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
TALEP MİKTARI
GÖNDERİLEN
TESLİM ALINAN
YOLDA
KAYNAK
DURUM
İŞLEM
📦 Marketten İstenenler (karşılanacak)
TALEP NO
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
İSTEYEN DEPO
TALEP MİKTARI
GÖNDERİLEN
GÖNDERİLECEK
MARKET STOK
DURUM
İŞLEM
📷 Barkodla Gönder
🧾 LOGO Fatura Mutabakatı
⏳ Yükleniyor…
🧾 Satış Siparişleri
📦 Nikora Sipariş Aktarımı
🚚 Teslimat Takvimi
📧 Sipariş Mail Entegrasyonu
🔗 Adres Mutabakatı
Bu ekran ERP Genel Adres Defteri'ni tek ana kaynak kabul eder. Kartlardaki sayılar iptal edilmemiş ve teslim edilmemiş siparişleri kapsar; her sipariş yalnız TEK kategoride görünür.
Kaynak
Durum
Cari kod
Müşteri
Sipariş no
Adres
Özel kod
Teslimat noktası
📍 Genel Adres Defteri
Bu ekran Routin'in adres defterini okumaz; Routin'de böyle bir listeleme ucu yoktur. Yalnız taranan Routin planlarında görülmüş ve ERP adres defterinde karşılığı bulunamamış duraklar listelenir.
Teslim Planlama
📍 Adres Defteri
🧾 Carrefour Sipariş Aktarımı
🚚 Sipariş Depo — Depodan Ürün Talebi
7 No Sipariş deposu için ana depodan manuel ürün talebi (stok hareketi yok)
Asgari Stok Önerisi
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
ASGARİ
MEVCUT
YOLDA
NET EKSİK
DURUM
İŞLEM
Yeni Talep
Ürün Kodu *
Ürün Açıklaması
Kaynak Depo *
İhtiyaç Miktarı *
Kaynak Depo Stok
T.Koli İçeriği
Talep Koli Adedi
Talep Miktarı
İstenen Teslim Tarihi
Öncelik
Açıklama
T.Koli bulunamadı — ham ihtiyaç kadar önerildi
Sipariş Depo Talepleri ·
TALEP NO
TALEP TARİHİ
ÜRÜN KODU
ÜRÜN AÇIKLAMASI
TALEP MİKTARI
GÖNDERİLEN
TESLİM ALINAN
KALAN
İSTENEN TESLİM TARİHİ
ÖNCELİK
DURUM
İŞLEM
📦 Teslim Aldım
Teslim Alınan Miktar *
Not
Bu onay stok hareketi oluşturmaz; yalnız fiziksel teslim kaydıdır.
📋 Ürün Talepleri
Tüm modüllerden gelen ürün talepleri merkezi (Paketleme · Market · Sipariş Depo) — stok hareketi yok
PDT-xxxxxx = Yeni Paketleme talebi · DT-xxxxxx = Genel/Legacy depo talebi. İki numara AYRI kayıtlardır; aynı talep iki numara almaz.
Bu tarihten önce sisteme eklenmiş veya LOGO'dan import edilmiş cariler eski cari kabul edilir
ve Yeni Cari Performans raporlarında sayılmaz. Sadece bu tarihten sonra
oluşturulan cariler "yeni cari" olarak değerlendirilir.
Başlangıç Tarihi
📊 Mevcut Kural Özeti
Yükleniyor…
⚠️ Dikkat: Bu tarihi değiştirmek tüm Yeni Cari Performans raporlarını,
pazarlamacı performans istatistiklerini ve Dashboard yeni cari sayılarını etkiler.
Değişiklik geriye dönük uygulanır.
🤝 Müşteri Ziyaretleri
🔔 BUGÜN TAKİP
—
⚠️ GECİKMİŞ
—
🗓️ BU HAFTA
—
📅 BU AY
—
✅ SİPARİŞE DÖNEN
—
🧪 NUMUNE
—
📄 TEKLİF
—
—
TARİH
CARİ KOD
MÜŞTERİ ADI
PERSONEL
TİP
TEKLİF
NUMUNE
SİP.BEK.
TAKİP TARİHİ
DURUM
NOT
🤝 Yeni Ziyaret / Görüşme
Tarih *
Görüşme Tipi *
Cari Arama
Müşteri Adı
Cari Kodu
Pazarlama Personeli
Sonraki Takip Tarihi
Görüşme Notu *
Durum
İlgili Sipariş No
📅 Cari Konsignasyon Süreleri
💡 Burada tanımlanan konsignasyon süreleri sipariş formunda müşteri seçildiğinde otomatik olarak ödeme şekline yansır.
Örneğin: Nikora → 30 gün → sipariş formunda "Konsignasyon (30 gün)" otomatik seçilir.
0 kayıt
CARİ KOD
MÜŞTERİ ADI
KONSİNYASYON SÜRESİ
ÖDEME GÜNÜ
FİRMA LİMİTİ
NOT
DURUM
PAZARLAMA PERSONELİ
OLUŞTURAN
OLUŞTURMA TARİHİ
ONAYLAYAN
ONAY TARİHİ
Yeni Konsignasyon Tanımı
Cari Arama
Cari Adı
Cari Kodu
Konsignasyon Süresi (gün) *
Özel Gün Sayısı
Ödeme Günü (isteğe bağlı)
Durum
Firma Limiti (boş = tanımsız)
Not
Pazarlama Personeli
🏷️ Özel Fiyat Talebi
⏳ Yükleniyor…
💳 Cari Tahsilat ve Borç Takibi
⏳ Yükleniyor…
📅 Konsignasyon Takibi
⏳ Yükleniyor…
👤 Takipçi Atama
⏳ Yükleniyor…
🔄 Senkron Merkezi
⏳ Yükleniyor…
📋 LOGO Değişiklikleri
⏳ Yükleniyor…
🔖 Barkod Yönetimi
⏳ Yükleniyor…
Barkod
🏭 Baskı Firmaları
Firma LOGO cari listesinden seçilir; LOGO kartına yazılmaz. Fiyat tarifesi
ERP'de tarihçeli tutulur — tarife değişse bile geçmiş siparişlerin maliyeti değişmez.
⏳ Yükleniyor…
Yeni Baskı Firması
🖨️ Baskılı Siparişler
⏳ Yükleniyor…
Yeni Baskılı Sipariş
Mutabakat Merkezi
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Genel Durum
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Senkronizasyon
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Cari Hesaplar
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Tedarikçiler
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Cari Hesaplar Mutabakatı
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR. Eşleşme yalnız vergi numarası ve FINA adındaki ERP cari kodu gibi YAPISAL kanıtlarla kurulur; isim benzerliğiyle otomatik eşleştirme yapılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Cari Eşleştirme
✕
Tahsilat Mutabakatı
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR. Eşleşme cari + para birimi + tutar + tarih kanıtıyla kurulur; belge numarası anahtar değildir ve "en yakın tutar" ile eşleştirme yapılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Tahsilat Detayı
✕
Fiyat Mutabakatı
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR. Bu ekran türetilmiştir: ayrı mutabakat tablosu, koşu ve zamanlayıcı yoktur, hiçbir yere yazmaz. Ürün eşlemesi kanıtlı değilse fiyat farkı iddia edilmez.
⏳ Yükleniyor…
RS.ge Genel Durum
RS.ge SALT OKUNURDUR: yalnız okuma metotları çağrılır ve bir allowlist ile sınırlandırılır. Bu ekran bağlantı, zamanlayıcı ve çekilen veri miktarını gösterir.
⏳ Yükleniyor…
RS.ge — Bize Kesilen Faturalar
RS.ge SALT OKUNURDUR. Belgeler devletin kaydından okunur; hiçbir şey yazılmaz. ERP tedarikçi eşleşmesi yalnız kanıtla kurulur, tahminle DEĞİL.
⏳ Yükleniyor…
RS.ge Fatura Detayı
✕
RS.ge — Firma Rehberi
Firma listesi RS.ge belgelerinden türetilir; RS.ge · FINA · LOGO bilgileri YAN YANA gösterilir ve BİRLEŞTİRİLMEZ. RS.ge’de dolu olan değer FINA ile ezilmez; RS.ge boşsa FINA gösterilir. Aynı vergi numarasında birden çok FINA kartı varsa otomatik seçim YAPILMAZ. HİÇBİR SİSTEME OTOMATİK YAZMA YAPILMAZ.
⏳ Yükleniyor…
Firma Detayı — RS.ge · ERP
✕
RS.ge Mutabakatı
FINA, LOGO ve RS.ge SALT OKUNURDUR — RS.ge’ye yalnız okuma çağrısı yapılır. Eşleştirme anahtarı FINA irsaliye numarası ile RS.ge waybill numarasıdır; tutar yakınlığıyla eşleştirme yapılmaz. Bir kaydın birden çok sorunu varsa hepsi rozet olarak gösterilir.
⏳ Yükleniyor…
Üçlü Karşılaştırma — ERP/LOGO · FINA · RS.ge
✕
Tedarikçi Ödemesi Mutabakatı
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR. Ödeme; tedarikçi kimliği, para birimi, tutar ve tarih kanıtıyla eşleşir. Tedarikçi kimliği çözülemeyen ödeme "fark" olarak gösterilmez; LOGO çıkış hareketleri maaş/vergi/masraf da içerdiği için "Sadece LOGO'da" iddiası ÜRETİLMEZ.
⏳ Yükleniyor…
Ödeme Detayı
✕
Sipariş ↔ FINA Fatura Kontrolü
ERP siparişi ve FINA faturası SALT OKUNURDUR. FINA faturası sipariş numarası taşımadığı için eşleştirme cari, tarih, tutar ve ürün satırı kanıtına dayanır.
⏳ Yükleniyor…
FINA Faturası
✕
Sipariş ↔ Fatura Karşılaştırma
✕
İptal / Kaynaktan Kalkan Belgeler
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR. Bir belgenin kaynakta görünmemesi tek başına "iptal edildi" anlamına GELMEZ.
⏳ Yükleniyor…
Belge Varlık Geçmişi
✕
Tedarikçi Mutabakatı
FINA ve LOGO SALT OKUNURDUR: hiçbir kaynağa yazma yapılmaz, yalnız karşılaştırma sonucu saklanır.
⏳ Yükleniyor…
Tedarikçi Karşılaştırma
✕
Ürünler
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Fiyatlar
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Depolar
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Stoklar
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Satış Belgeleri
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
İadeler
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Siparişler
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Tahsilatlar / Ödemeler
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Muhasebe Hareketleri
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Senkronizasyon Logları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
API Hata Logları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Genel Mutabakat
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Cari Kart Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Ürün Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Stok Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Satış Belgesi Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
İade Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Cari Bakiye Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Finansal Hareket Farkları
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Günlük Kontrol
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
Aylık Kontrol
FINA entegrasyonu SALT OKUNURDUR: FINA'ya hiçbir veri yazılmaz.
⏳ Yükleniyor…
↩️ İadeler
ERP iade sürecini yönetir; LOGO/FINA'ya hiçbir veri yazılmaz. Stok ve cari etkisi LOGO'da oluşur, ERP yalnız teyit eder.
⏳ Yükleniyor…
🔎 İade Onayları ve LOGO Eşleştirme
Onay bekleyen iadeler ile LOGO teyidi bekleyen/uyuşmazlık gösteren iadeler. LOGO belgesi ERP'den oluşturulmaz; yalnız okunup eşleştirilir.
⏳ Yükleniyor…
📦 İade Depo Kabul
Fiziksel kabul kaydıdır: teslim alınan = satılabilir + hasarlı + karantina. Bu miktarlar LOGO ana stok hesabına EKLENMEZ.
⏳ Yükleniyor…
İade
Yeni İade
LOGO Aday İade Satırları
Ambalaj Bilgisi
📤 Fina'ya Aktar
📥 LOGO'ya Aktar
🕘 Aktarım Geçmişi
Bu kayıtlar hedef sisteme işlendi anlamına gelmez; hazırlanan çıktının
geçmişidir. "İşlendi" işareti kullanıcı beyanıdır.
⏳ Yükleniyor…
⚙️ Aktarım Ayarları
⏳ Yükleniyor…
Aktarım
🔗 Transfer Ürün Eşleme
ERP ürün kodunun Fina ve LOGO karşılıkları. Aktarım motoru kodu
isimden veya barkottan TAHMİN ETMEZ; eşleme yoksa satır bazlı hata raporunda bildirilir.
📐 Transfer Birim Eşleme
ERP birimlerinin (AD · ADET · PK · ROL · KG …) hedef sistemdeki karşılıkları ve
çevrim katsayısı. Katsayı yanlışsa miktar hatalı aktarılır — motor bunu uyarı olarak bildirir.
📜 Sözleşmeler
⏳ Yükleniyor…
📜 Yeni Sözleşme
Sözleşme
📄 Sözleşme Şablonları
Şablon değiştirildiğinde eski sürüm silinmez (V1/V2/V3…). Mevcut sözleşmeler
oluşturuldukları sürüme bağlı kalır. Sabit hukuki metin değiştirilmez;
tespit edilen sorunlar yalnız şablon uyarısı olarak raporlanır.
⏳ Yükleniyor…
Şablon
📊 Yönetici Dashboard
⏳ Yükleniyor…
🏢 Şirket Bilgileri
Sözleşmelerdeki satıcı rekvizitleri buradan gelir; koda gömülü değildir.
Zorunlu alanlar eksikse sözleşme oluşturulamaz.
⏳ Yükleniyor…
📅 Vade Ayarları
⏳ Yükleniyor…
❓ Cari Tahsilat ve Konsignasyon — Nasıl Kullanılır?
Cari Detayı
Yeni Talep
💰 Cariye Özel Fiyatlar (Pazarlama)
Pazarlama personeli tarafından tanımlanan özel fiyatlar — Sipariş formunda bu tablodan önce kontrol edilir, yoksa kurumsal fiyatlara bakılır
0 kayıt
#
CARİ KOD
MÜŞTERİ
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
BİRİM
NORMAL
ÖZEL
İNDİRİM %
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
DURUM
PERSONEL
AÇIKLAMA
LOG
Yeni Özel Fiyat
Cari Arama
Cari Adı
Cari Kodu
Ürün Arama
Ürün Kodu
Ürün Adı
Normal Fiyat
Ana Birim
Fiyat Birimi / Para Birimi / KDV
Kaynak LOGO Ref · Geçerlilik · Son Senkron
Özel Fiyat * (GEL)
İndirim %
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Durum
Pazarlama Personeli
Açıklama
🏬 Ana Depo Stoku
Ürün seçildiğinde yüklenir.
Müşteri Fiyat Listesi
📋 Fiyat Değişiklik Geçmişi
✅ Yönetici Onayı
TİP
TARİH
CARİ
ÜRÜN / DETAY
NORMAL
ÖZEL / ANLAŞILAN
FİYAT FARKI %
PERSONEL
OLUŞTURAN
DURUM
İŞLEM
Sipariş Detayı
Siparişi Reddet
Reddetme Nedeni *
🏭 Depo Stok Durumu
ℹ️ Stok seviyeleri (asgari/güvenli) tanımlanmamış ürünler Kritik ve Az Stok hesabına dâhil edilmez → "⚪ Eşik Tanımsız" olarak gösterilir.
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
BARKOD
BİRİM
2 No Depo
3 No Market
4 No Paket.
7 No Sipariş
TOPLAM
AZAMİ
ASGARİ
DURUM
🔁 Depolar Arası Transfer Kontrolü
ERP Talep / Satır
Tarih
Kaynak → Hedef
Ürün
Birim
Talep
Gönderilen
Teslim Alınan
LOGO Fişi
LOGO Miktar
Fark
ERP Stok Defteri
Durum
İşlem
—
ERP karşılığı bulunmayan LOGO satırları
LOGO Fişi
Tarih
Kaynak → Hedef
Ürün
Birim
LOGO Miktar
Durum
—
🪪 Şoför Eşleşmesi (Routin ↔ ERP)
ERP hesabı
Araç
Routin e-postası
Önceki e-postalar
Geçerlilik
Routin'de son görülme
Durum
İşlem
—
Planlanan şoför ≠ fiilen taşıyan
Sipariş
Rota
Routin ataması
Fiilen taşıyan
Durum
—
Rota → sipariş kanıtı
Rota
Sipariş
Durak
Routin e-postası
Kanıt
Şoföre teslim
—
📊 Stok Hareketleri
Yeni Stok Hareketi
① İŞLEM TİPİ
② DEPO SEÇİMİ
Çıkış Deposu *
Giriş Deposu *
③ BARKOD OKUT / ÜRÜN EKLE
📟
① ÜRÜN BARKODU
ÜRÜN BULUNDU
② KOLİ / ADET BARKODU
KOLİ/ADET BİLGİSİ
③ KOLİ / PAKET SAYISI
Kaç koli / paket?
×
Koli içi adet
—
=
TOPLAM
—
📷 Barkod çerçeve içine alın…
Manuel Ürün Seçimi
④ ÜRÜN SATIRLARI
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
BARKOD
MİKTAR
BİRİM
STOK DURUMU
Açıklama / Not
Tarih
HAREKET NO
TARİH
TİP
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
MİKTAR
BİRİM
ÇIKIŞ DEPO
GİRİŞ DEPO
KULLANICI
NOT
DURUM
🧾 Fatura Bekleyen Siparişler
SİPARİŞ NO / TARİH
MÜŞTERİ
SİPARİŞİ ALAN
TESLİM TARİHİ
SEVKİYAT
ÖDEME
TOPLAM
İND %
FATURA DURUMU
OPERASYON DURUMU
PAKET BİLGİSİ
SON GÜNCELLEYEN
SON GÜNCELLEME
FATURA
İŞLEM
📦 Hazırlanacak Siparişler
SİPARİŞ NO / TARİH
MÜŞTERİ
TESLİM
SEVKİYAT
SATIR
MİKTAR
NET TOPLAM
İND%
SİPARİŞİ ALAN
OPERASYON DURUMU
PAKET BİLGİSİ
SON GÜNCELLEYEN
SON GÜNCELLEME
EKSİK
FATURA
İŞLEM
🔓 Blokeyi Kaldır
Gerekçe
Açıklama
⚠️ Eksik Ürün Bildirimleri
Sipariş
Cari
Teslimat noktası
Teslim
Ürün
Sipariş
Hazırlanan
Eksik
Bildiren
Açıklama
Durum
İşlemler
…
🏷️ Etiket Bekleyenler
Terminalde hazırlığı biten siparişlerin poşet etiketleri burada basılır.
SİPARİŞ NO
MÜŞTERİ
TESLİMAT NOKTASI
TESLİM TARİHİ
HAZIRLAYAN
POŞET
ETİKET DURUMU
İŞLEM
"Yazdır" fiziksel etiketleme değildir; etiketler poşetlere yapıştırıldıktan sonra onaylayın.
📦 Poşet İçeriği
📥 Sipariş Toplama (Barkod)
Barkod okutarak sipariş toplama istasyonu — toplam ürün ihtiyacı ve Ana Depo talepleri Sipariş Depo › Hazırlanacak Siparişler ekranındadır.
SİPARİŞ NO
TARİH
MÜŞTERİ
TESLİM
SATIR
TAMAMLANAN
İSTENEN
TOPLANAN
EKSİK
HAZIRLAYANLAR
BAŞLAMA
DURUM
İŞLEM
Toplama
KOD
ÜRÜN
BİRİM
SİPARİŞ
TOPLANAN
KALAN
DURUM
SON İŞLEM
TOPLU EKLE
EKSİK
📊 Operasyon Dashboard
🗺️ Sevkiyat Planları
Plan bir teslimat gününü yönetir ve o güne ait siparişleri toplar — ileri tarihli plan bugünden kurulabilir. Rota planı için siparişlerin tamamının hazır olması şart değildir; ancak hazır olmayan sipariş fiziksel olarak yüklenemez. Bir gün için tek açık plan bulunur.
🚛 Araç & Rota Takibi
Araç, şoför ve rota sırası Routin'den gelir ve ERP tarafından yeniden sıralanmaz. Yükleme ve yola çıkış ERP'nin kendi operasyon adımlarıdır. Hazır olmayan sipariş yüklenmiş olarak işaretlenemez.
🔄 Teslimat Sonrası Operasyon
Teslim edilemeyen sipariş otomatik iptal edilmez ve stok kendiliğinden değişmez. Kararı operatör verir; stok yalnız depo sayımı onaylandıktan sonra yazılır. LOGO ve FINA yalnız okunur.
🚚 Sevk Havuzu
Paketlemesi biten ve aktif bir sevkte olmayan siparişler burada bekler. Seçip Toplu Sevk Oluştur dediğinizde TEK sevk numarası üretilir ve sipariş Sevkiyat Merkezi'ne düşer.
Teslim (Baş.)
Teslim (Bit.)
Sipariş No
Müşteri
Kaynak
Mağaza
Özel Kod
Teslim Noktası
Bölge / Şehir
Plan Durumu
TESLİM TARİHİ
KAYNAK
SİPARİŞ NO
KAYNAK SİPARİŞ NO
ÖZEL KOD
CARİ KOD
MÜŞTERİ
MAĞAZA
TESLİM NOKTASI
ADRES
SATIR
KOLİ
POŞET
HAZIRLANMA
SEVKİYAT PLANI
PLAN DURUMU
DURUM
SV No / müşteri / plaka
SEVK NO
SEVK / TESLİM TARİHİ
OLUŞTURULMA
SİPARİŞ
KAYNAKLAR
C
N
P
MÜŞTERİ
ŞEHİR
ARAÇ / PLAKA
ŞOFÖR
SATIR
DURUM
⚠ Sevk Kaydı Olmadan Şoföre Teslim
Bu siparişler şoföre teslim olarak işaretlenmiş fakat hiçbir sevk kaydına bağlı değil: sevk numarası, araç ve şoför bilgisi yok. Kayıtlar otomatik düzeltilmez; elle inceleme gerekir.
SİPARİŞ NO
KAYNAK
KAYNAK SİPARİŞ NO
MÜŞTERİ
MAĞAZA / ÖZEL KOD
TESLİM TARİHİ
HAZIRLANMA
ŞOFÖRE TESLİM
İŞLEMİ YAPAN
SEVK NO
🚚 Sevkiyat Merkezi
SV NO
TARİH
SİPARİŞ
MÜŞTERİ
ŞEHİR
ARAÇ / PLAKA
ŞOFÖR
SATIR
YÜKLENEN
DURUM
İŞLEM
Yükleme
KOD
ÜRÜN
BİRİM
SİPARİŞ
HAZIRLANAN
YÜKLENEN
KALAN
DURUM
TOPLU EKLE
🚛 Araçlar
PLAKA
ARAÇ ADI
MARKA/MODEL
KAPASİTE
ŞOFÖR
TELEFON
DURUM
İŞLEM
📱 Mobil Teslimat
Etiketteki çizgili barkodu çerçeveye alın. Okuma otomatik yapılır.
Elle giriş aynı yetki ve paket kontrollerinden geçer; kamera testinin yerine geçmez.
📬 Teslimatlar
SV NO
SİPARİŞ
MÜŞTERİ
ŞEHİR
ARAÇ / PLAKA
ŞOFÖR
ÇIKIŞ
TAH. TESLİM
DURUM
İŞLEM
📦 Routin Gönderim Havuzu
Bu ekran Routin'e hiçbir veri göndermez. Yalnız sevke hazır siparişlerden durak verisi hazırlar ve önizleme gösterir; gönderim sonraki aşamada açılacaktır.
🗺️ Rota (Routin) · gerçek API verisi
SALT-OKUMA · Routin'e hiçbir veri yazılmaz · veriler Routin API'sinden gelir
#
ROTA
ARAÇ
ŞOFÖR
MÜŞTERİ
SİPARİŞ
ADRES
KONUM
DURUM
PLAN. VARIŞ
GERÇ. VARIŞ
PLAN. AYRILIŞ*
GERÇ. AYRILIŞ
BAKİYE
* PLAN. AYRILIŞ Routin'de YOKTUR — planlanan varış + servis süresinden
türetilmiştir. ip = stop_arrived_at boş olduğunda gösterilen
stop_process_datetime (işlem zamanı). Diğer tüm sütunlar Routin API alanlarından birebir gelir.
HARİTA · gerçek lat/lon (sıra ile)
ROTALAR
🔌 Routin Entegrasyonu · API Diagnostik
ROUTIN API
● —
Faz R1: SALT-OKUMA · Routin'de veri değiştirilmez · ERP sipariş durumu güncellenmez
WEBHOOK CALLBACK URL
—
Bu adresi Routin → Settings → API / Webhook → Webhook (Callback) URL alanına SİZ gireceksiniz.
Plan ID
Route ID
ROUTIN API CAPABILITY TEST
YETENEK
DURUM
AÇIKLAMA
GERÇEK YANITTA GÖRÜLEN ALANLAR
ALAN
DURUM
GÖRÜLDÜĞÜ YOL
SON ROUTIN WEBHOOKLARI
SAAT
OLAY
PLAN
ROUTE
SİPARİŞ
STATE
DURUM
WOULD MAP TO
RESPONSE
Authorization Token / ID, secret, cookie ve parola alanları sunucuda temizlenmiştir.
Yeni Sevkiyat Oluştur
Faturalandı Sipariş
Yalnızca faturalandı ve açık sevkiyatı olmayan siparişler listelenir.
Araç Ata
Araç (yalnız aktif)
Şoför
Şoför Tel
Plan. Yükleme
Plan. Çıkış
Tahmini Teslim
Not
Sevk Et
Evrak / İrsaliye No
Kilometre
Not
Yeni Araç
Plaka *
Araç Adı
Marka
Model
Kapasite
Kapasite Birim
Şoför
Şoför Tel
Şoför Kullanıcısı (mobil)
Durum
Açıklama
📱 Mobil Teslimat Geçmişi
Teslimat
Sonuç
Teslim Alan
Telefon
Neden (teslim edilemedi)
Not
🏭 LOGO Üretim Siparişleri
LOGO No
Sat.
Rev.
Tarih
Müşteri
Ürün
Miktar
Birim
Teslim
LOGO
ERP DURUM
Onaylayan
PT No
Plan No
İşlem
LOGO Sipariş
🏭 Paketleme Talepleri
PT NO
SİPARİŞ
MÜŞTERİ
ÜRÜN
SİP.
STOK
EKSİK
ÖNERİLEN
TARİH
OLUŞTURAN
DURUM
ÜRETİME ALAN
PLAN NO
İŞLEM
Paketleme Talebi
Eksik Ürün Bildir
Ürün
Ürün Adı
Sipariş Miktarı
Hazırlanan Miktar
Eksik Miktar
0
Açıklama
Stok Yeterlilik
KOD
ÜRÜN
SİPARİŞ
MEVCUT STOK
EKSİK
ÖNERİLEN ÜRETİM
DURUM
İŞLEM
Cari 360°
Sipariş Detayı
Müşteriye Onaya Gönder
Bağlantı yalnız bu siparişe açılır, süresi doludur ve iptal edilebilir.
Ürün Adı Çevirileri
📋 İşlem Logları
TARİH / SAAT
KULLANICI
MENÜ
İŞLEM
AÇIKLAMA
KAYIT
IP
🔗 Entegrasyonlar
⏳ Kontrol ediliyor…
🏢
LOGO Entegrasyonu
ETA, Tiger, GO serisi — SQL Server veya API bağlantısı
📦
Malzeme Listesi Senkronizasyonu
LOGO'dan ürün kodu, birim, fiyat çeker
🚧 Hazırlanıyor
👥
Cari Hesap Senkronizasyonu
18.000 cari + güncel bakiyeler
🚧 Hazırlanıyor
🧾
Fatura Senkronizasyonu
Günlük ~100 fatura, satır bazlı
🚧 Hazırlanıyor
📊
Entegrasyon Logları
Sync geçmişi, hata raporları
🚧 Hazırlanıyor
⚙️
Eşleşme Ayarları
LOGO alan ↔ sistem alan eşleştirme
🚧 Hazırlanıyor
Bağlantı Durumu
⏳ Kontrol ediliyor…
LOGO entegrasyonunu etkinleştirmek için .env dosyasında
LOGO_MODE=sql_server veya
LOGO_MODE=api ayarlayın.
🏷️ Adres Etiketi
Kod Ara
Adres Seç
Diez Kodu
Şehir
Mağaza
Adres
Paket Adeti
Her paket için ayrı 80×60 mm etiket basılır
Etiket Önizleme (80×60 mm)
Adres seçin
Argox OS-214 Plus Termal • 80mm × 60mm @page margin:0
📦 Carrefour Ürün Paket Sayıları
KODU
AÇIKLAMASI
ANA BİRİM
ANA BİRİM BARKODU
KOLİ İÇİNDEKİ PAKET ADETİ
🔖 Carrefour Paket Barkodu
Kod Ara
Ürün Seç
Ürün Kodu
Koli İçindeki Paket Adeti
Açıklaması
Ana Birim Barkodu (EAN13)
Koli Adeti
Her koli için 1 etiket üretilir — sıra numarası otomatik artar
Etiket Önizleme (80×60 mm)
Ürün seçin
Argox OS-214 Plus Termal • 80mm × 60mm
Yeni Kayıt
Kodu *
Ana Birim
Açıklaması
Ana Birim Barkodu
Koli İçindeki Paket Adeti
Paket Sayıları İçe Aktarma
Adres Ekle
Diez Kodu *
Şehir
Mağaza *
Adres
Adres İçe Aktarma Önizleme
Sevkiyat İçe Aktarma Önizleme
Yeni Ürün
Temel Bilgiler
Kod *
Ana Birim (E)
Malzeme Adı (F) *
Ürün Adı / Logo (B)
Kısa Ad (C)
TR/GE Açıklama (D)
Barkod & Fiyat
Ürün Barkodu (J)
Koli Barkodu (X)
Birim Fiyatı (M) adet/kg/paket başına
Birim Çarpanı otomatik
Toplam Fiyat birim fiyat × çarpan
Manuel Satış Fiyatı (boşsa toplam fiyat kullanılır)
✅ Kullanılacak Fiyat
Miktar & Birim
Adet (N)
Birim (O)
Ana Birim Rakam (V)
Stok Takip
Mevcut Stok (LOGO'dan / elle düzenlenebilir)
Azami Stok ⬆️ üst eşik
Asgari Stok ⬇️ alt eşik
Güvenli Stok 🛡️ takip eşiği
Depo Stokları (elle düzeltilebilir)
2 No Depo
3 No Market
4 No Paketleme
7 No Sipariş
Ürün Kartı
Depo Hareketleri
Özel Kod Tanımla
Yeni Nokta Oluştur
Mesajlar
📌›
💬
Soldan bir konuşma seçin
WhatsApp Bildirim Tercihlerim
Okunmamış mesaj bekleme süresidakika
ERP içi bildirimler bu ayarlardan etkilenmez; burada yalnız WhatsApp
bildirimleri yönetilir. Mesaj bekleme süresi içinde okunursa WhatsApp
bildirimi gönderilmez.
ERP Kaydı Paylaş
📌 Sabitlenmiş Mesajlar
Göreve Dönüştür
👥
🧾
⏳
💹 Fiyat ve Kalite Analizi
⏳
✅ Görevlerim
🛡️
Mesaj Denetimi – Salt Okunur
Bu ekranda mesaj gönderilemez, düzenlenemez, silinemez. Görüntüleme normal
okundu bilgisini etkilemez ve her erişim denetim kaydına yazılır.
🛡️
Soldan bir konuşma seçin
Yeni Mesaj
Yeni Grup
Üyeler
Resim
İlet
Ürünü Sil
⛔ Stok Yetersiz
📦 Paket Bilgisi
📋 Sevkiyat Planına Ekle
Seçilen sipariş:
0
Plan Adı *
Plan Tarihi *
Yalnız TASLAK planlar listelenir.
✏️ Plan Adı / Tarihi
Plan Adı *
Plan Tarihi *
Aynı tarihte birden çok plan olabilir; ad + tarih birlikte tekildir.
➕ Yeni Plan
Plan Adı *
Plan Tarihi *
Plan boş açılır ve Routin'e hiçbir istek gönderilmez. Siparişleri plan
detayındaki "+ Sipariş Ekle" ile seçersiniz.